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FIFA世界杯下注平台公路运输管理处2014年度部门决算
FIFA世界杯下注平台公路运输管理处2014年部门决算公开目录
第一部分 市公路运输管理处部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市公路运输管理处2014年度部门决算表
一、部门2014年收支决算总表
二、部门2014年公共预算财政拨款支出决算表
三、部门2014年政府性基金拨款支出决算表
第三部分 市公路运输管理处2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 FIFA世界杯下注平台公路运输管理处概况
一、 主要职能
依据国务院《中华人民共和国道路运输管理条例》、青海省人大常委会《青海省道路运输管理条例》等相关法律法规规定，FIFA世界杯下注平台公路运输管理处作为代表FIFA世界杯下注平台交通局履行全市道路运输行业行政管理法定职权，具有行政管理职能的事业单位，依法承担对全市道路旅客运输、货物运输、客货运输站场运营、机动车维修与综合性能检测、驾驶员培训、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、物流管理、行业管理以及车辆超限超载运输源头治理、道路运输安全源头监管、油价补贴档案建立数据统计、营运车辆节能减排、货运车辆源头治超及道路运输行业的行政执法工作。
二、 部门决算单位构成
2014年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。单位年末人数16人，其中在职人员13人，退休人员3人。
附表：FIFA世界杯下注平台公路运输管理处
所属二级预算单位情况表
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序 号
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单位名称
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1
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FIFA世界杯下注平台公路运输管理处
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2
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第二部分 FIFA世界杯下注平台公路运输管理处2014年度部门决算表
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表1： FIFA世界杯下注平台公路运输管理处2014年度收入支出决算总表
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单位：
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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行次
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决算数
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项目(按功能分类)
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行次
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决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
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行次
|
决算数
|
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栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
4
|
栏次
|
|
6
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
185.56
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
13.39
|
一、基本支出
|
58
|
220.98
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
人员经费
|
59
|
135.24
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
26
|
三、国防支出
|
37
|
|
日常公用经费
|
60
|
85.74
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
二、项目支出
|
61
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
基本建设类项目
|
62
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
1.9
|
七、FIFA世界杯下注与传媒支出
|
41
|
|
三、上缴上级支出
|
64
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
6.19
|
四、经营支出
|
65
|
|
|
|
9
|
|
九、世界杯投注平台与计划生育支出
|
43
|
14.44
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
67
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
支出经济分类
|
68
|
—
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
220.98
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
186.95
|
工资福利支出
|
70
|
110.61
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
61.53
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
24.62
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
24.22
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
213.46
|
本年支出合计
|
81
|
220.98
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
13.84
|
交纳所得税
|
83
|
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|
基本支出结转
|
27
|
13.84
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
6.32
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
6.32
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
227.3
|
总计
|
91
|
227.3
|
|
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表2：
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FIFA世界杯下注平台公路运输管理处2014年公共预算财政拨款支出决算表
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|
单位：
|
|
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
13.39
|
13.39
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
6.19
|
6.19
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
14.44
|
14.44
|
|
|
214
|
01
|
12
|
公路运输管理
|
151.54
|
151.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表3
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2014年政府性基金支出决算表
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单位：
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|
单位：万元
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科目编码
|
功能分类科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
**
|
**
|
**
|
|
|
|
|
|
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第三部分 FIFA世界杯下注平台公路运输管理处2014年度
部门决算情况说明
一、关于FIFA世界杯下注平台公路运输管理处2014年度部门决算收支情况总体说明
FIFA世界杯下注平台公路运输管理处2014年度收支总决算227.3万元，比2013年收支总决算增9.07万元。主要原因是：省局拨入执法车辆款，购置执法车一辆；及消化了以前年度沉淀的结余和结转资金。
（一）收入总计227.3万元。包括：
1、财政拨款收入185.56万元，为市财政当年拨付资金。
2、上级补助收入26万元，为直属上级部门拨付资金。
3、其他收入1.9万元，为单位存款利息收入及收取住户的水电费。
4、上年结转和结余13.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。是其他收入的结转和结余。
（二）支出总计227.3万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出13.39万元，主要用于保障单位机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出6.19万元，主要用于单位退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、世界杯投注平台(类) 支出14.44万元，主要用于单位职工世界杯投注平台、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4、交通运输（类）支出186.96万元，主要用于公路运输管理方面的支出。
5、结转下年6.32万元，为单位本年度上级部门补助收入结转和结余资金。
二、 关于FIFA世界杯下注平台公路运输管理处2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。2014年度财政拨款支出185.56万元，占本年支出总计的81.64%。2014年决算数比2013年减少15.24万元，主要原因：一是严格落实中央八项规定和省委、省政府21条措施及FIFA世界杯下注平台16条规定，厉行节约，降低公路运输管理开支成本，从严控制"三公"经费；二是非税收入，上缴罚没款没有返还。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年单位财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出151.54万元，占81.67%；社会保障和就业(类)支出6.19万元，占3.33%；世界杯投注平台（类）支出14.44万元，占7.78%；一般公共服务（类）支出13.39万元，占7.22%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) FIFA世界杯下注与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) FIFA世界杯下注与传媒(类)其他FIFA世界杯下注与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)世界杯投注平台(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属世界杯投注平台单位用于世界杯投注平台方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属世界杯投注平台单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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