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FIFA世界杯下注平台司法局2013年度部门决算

2013年FIFA世界杯下注平台司法局决算公开目录

第一部分 FIFA世界杯下注平台司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 FIFA世界杯下注平台司法局2013年度部门决算表

一、FIFA世界杯下注平台司法局2013年收支决算总表

二、FIFA世界杯下注平台司法局2013年支出决算分类汇总表

三、FIFA世界杯下注平台司法局2013年支出决算总表

四、FIFA世界杯下注平台司法局2013年项目支出决算表

第三部分 FIFA世界杯下注平台司法局2013年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 FIFA世界杯下注平台司法局概况

一、主要职能

我局现内设办公室、法治宣传教育科、基层工作科、公证律师管理科、社区矫正办公室5个科室，下辖法律援助中心、特殊人群管理两个单位，主要职责是履行司法行政职责、贯彻执行法律法规，对全区普法依法治理、公证、律师、司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、法律援助、司法鉴定等工作进行指导和统一管理。我局司法行政专项编制25名、领导职数4名、科级领导职数6名、事业编制6名。

二、部门决算单位构成

2013年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位个（详情见附表）。我单位年末人数23人，其中在职人员23人，离休人员1人，退休人员10人，遗属2人。

附表：FIFA世界杯下注平台司法局所属二级预算单位情况表

第三部分 FIFA世界杯下注平台司法局2013年度部门决算情况说明

一、关于FIFA世界杯下注平台司法局2013年度部门决算收支情况总体说明

FIFA世界杯下注平台司法局2013年度收支总决算832.68万元，比2012年收支总决算增94.3万元。主要原因是：（一是人员经费有所增长:工改调资,见习补贴、取暖费调整；二是中央专项有所增长）其中：

（一）收入总计487.4万元。包括：

1、财政拨款收入480.22万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入7.19万元，为预算单位在"财政拨款收入"之外取得的收入。例如：存款利息收入、工会收入等。

3、上年结转和结余345.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计480.22万元。包括：

1、公共安全（类）支出376.52万元，主要指反映政府提供一般公共服务的支出，包括FIFA世界杯下注平台司法局在职人员工资、公用经费等基本支出和行政部门对全市系统专项业务等方面的项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出67.05万元，主要用于FIFA世界杯下注平台司法局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、世界杯投注平台(类) 支出22.51万元，主要用于我局世界杯投注平台、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出14.14万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年352.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，结余主要原因为：一是司法办公用房未实施334万元；二是2012年结余结转11.4万元是2012年资金没有用完；2013年当年结余结转7.2万元是当年利息收入及零余额结存等。2012年和2013年结余结存共计18.6万元,

二、 关于FIFA世界杯下注平台司法局2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。FIFA世界杯下注平台司法局2013年度财政拨款支出480.22万元，2013年决算数比2012年增加87.3万元，主要原因：一是人员经费有所增长:工改调资,见习补贴、取暖费调整；二是中央专项有所增长。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年FIFA世界杯下注平台司法局财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出376.52万元，占78%；社会保障和就业(类)支出67.05，占14%；世界杯投注平台（类）支出22.51万元，占4%；住房保障支出（类）支出14.14万元，占2%，共计480.22万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入:指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（九）公共安全: 主要指反映政府提供一般公共服务的支出。

（十）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（十七）世界杯投注平台(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属世界杯投注平台单位用于世界杯投注平台方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属世界杯投注平台单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（十九）结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二十）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。