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FIFA世界杯下注平台水务局 2014年部门决算公开目录
第一部分 FIFA世界杯下注平台水务局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 FIFA世界杯下注平台水务局2014年度部门决算表
一、2014年收支决算总表
二、2014年公共预算财政拨款支出决算表
三、2014年政府性基金拨款支出决算表
第三部分 FIFA世界杯下注平台水务局2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 FIFA世界杯下注平台水务局部门概况
一、 主要职能
(一)贯彻有关水利工作的法律、法规、规章、方针政策和发展规划，并对执行情况进行监督。拟定本市水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。参与拟订州管河湖流域的防治规划和防洪规划。
(二)向省上有关部门争取和审报水利工程建设项目，贯彻执行水利行业技术规范及有关规定。对全区水利项目开发和建设进行行业管理和监督。承担地下水行政管理职能，办理开采矿泉水、地热水等取水许可证。
(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水能水资源调查评价工作。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度及各类建设项目的水资源论证、防洪论证制度。指导区内河流、水能资源开发工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。指导城镇供水、计划用水工作；负责节约用水规划编制，节约用水政策的执行和监督，指导和推动节水型社会建设工作。
(四)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导和监督水利工程建设与运行管理，组织协调农田水利基本建设，指导饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，和社会化服务体系建设，组织水利工程的地区经验收。
(五)对全区水土保持工作进行宏观指导和管理。会同有关部门编制水土保持规划，负责全区水土流失的综合防治及技术培训工作、全区水土保持执法、监督、"两费"征收和管理、全区水保生态环境监测体系建设与管理、开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传工作。
(六)负责防治水旱灾害，承担行署防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督全区防汛抗旱工作，对主要河流和重要水利工程编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担水利行业安全生产工作，指导水库大坝的安全监管，组织重大水利安全事故的调查；负责水利建设市场的监督管理。
(七)负责水行政执法工作和河道采砂管理工作。承担涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，加强河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，负责河流、河岸、滩涂的治理与开发建设。
(八)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作和水利技术培训工作，协调水利新技术、新产品、新工艺的推广应用；执行水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施。承担全区水利统计工作。
(九)承办行署交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数94人，其中在职人员58人，退休人员32人，其他人员4人。
第二部分 FIFA世界杯下注平台水务局2014年度部门决算表
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表1： 2014年度收入支出决算总表
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单位：FIFA世界杯下注平台水务局
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单位：万元
|
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收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
4
|
栏次
|
|
6
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
3574.99
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
69.26
|
一、基本支出
|
58
|
891.3
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
人员经费
|
59
|
631.19
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
日常公用经费
|
60
|
260.11
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
二、项目支出
|
61
|
2777.47
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
基本建设类项目
|
62
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
2777.47
|
|
六、其他收入
|
7
|
200.63
|
七、FIFA世界杯下注与传媒支出
|
41
|
|
三、上缴上级支出
|
64
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
164.1
|
四、经营支出
|
65
|
|
|
|
9
|
|
九、世界杯投注平台与计划生育支出
|
43
|
68.16
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
67
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
支出经济分类
|
68
|
—
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
3328.56
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
3668.77
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
320.92
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
301.99
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
314.67
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
基本建设支出
|
76
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
2731.19
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
38.69
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
3775.62
|
本年支出合计
|
81
|
3668.77
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
410.68
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
151.21
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
259.47
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
517.53
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
183.09
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
334.44
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
4186.3
|
总计
|
91
|
4186.3
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表2：
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|
2014年公共预算财政拨款支出决算表
|
|
单位：
|
FIFA世界杯下注平台水务局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
201
|
32
|
01
|
行政运行
|
2
|
2
|
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
67.26
|
67.26
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
49.08
|
49.08
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
105.4
|
105.4
|
|
|
208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
9.62
|
9.62
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
14.8
|
14.8
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
53.36
|
53.36
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
163.31
|
163.31
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
424.77
|
424.77
|
|
|
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
99.56
|
|
99.56
|
|
213
|
03
|
09
|
水行政执法监督
|
7
|
|
7
|
|
213
|
03
|
10
|
水土保持
|
5
|
|
5
|
|
213
|
03
|
14
|
防汛
|
49.51
|
|
49.51
|
|
213
|
03
|
31
|
水资源费安排的支出
|
235
|
|
235
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
4.4
|
|
4.4
|
|
213
|
05
|
04
|
农村基础设施建设
|
2340
|
|
2340
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表3
|
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|
2014年政府性基金支出决算表
|
|
单位：
|
FIFA世界杯下注平台水务局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
**
|
**
|
**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 FIFA世界杯下注平台水务局2014年度部门决算情况说明
一、关于FIFA世界杯下注平台水务局2014年度部门决算收支情况总体说明
FIFA世界杯下注平台水务局2014年度收入总决算是3775.62万元，比2013年收入总决算增加1659.62万元。主要原因是增加农村基础设施建设（高速公路绿化水利配套项目）；支出总决算是3668.77万元，比2013年支出总决算增加2487.89万元。主要原因是增加农村基础设施建设（高速公路绿化水利配套项目）支出。
（一）收入总计3775.62万元。包括：
1、财政拨款收入3574.99万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入200.63万元，为预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余410.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计3668.77万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出3668.77万元，主要用于FIFA世界杯下注平台水务局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、结转下年517.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于FIFA世界杯下注平台水务局2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。2014年度财政拨款支出3630万元，占本年支出总计的98%。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年财政拨款用于以下方面：水利（类）支出3328.56万元，占,91.7%；社会保障和就业(类)支出164.1万元，占4.5%；世界杯投注平台（类）支出68.16万元，占1.9%；一般公共服务（类）支出69.26万元，占1.9%，其他（类）支出38.69万元，占1%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) FIFA世界杯下注与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) FIFA世界杯下注与传媒(类)其他FIFA世界杯下注与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)世界杯投注平台(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属世界杯投注平台单位用于世界杯投注平台方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属世界杯投注平台单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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